2019_GR_00147 - Stad éénjarig meerjarenplan 2019. Aanpassing 2019/3. Goedkeuring.

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur of DLB genoemd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen of BBC 2020 genoemd;

Gelet op het Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen, de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen of MB BBC 2020 genoemd;

Overwegende dat deze nieuwe BBC-regelgeving normaal pas vanaf 2020 van toepassing is, maar dat lokale besturen zich piloot konden stellen om deze nieuwe regelgeving al vanaf 01 januari 2019 toe te passen;

De stad en het OCMW Lokeren fungeren als piloot BBC 2020 en starten derhalve op met de nieuwe regelgeving per 01.01.2019.

Het meerjarenplan wordt jaarlijks aangepast (art. 143 en art. 257 §1 DLB); de overdrachten worden jaarlijks vastgesteld door het college resp. het vast bureau (art. 143 en art. 258 DLB).

Gelet op de bespreking en goedkeuring van de aanpassing nr. 2019/3 van het geïntegreerd meerjarenplan 2019 door het college van burgemeester en schepenen van 08 april 2019;

Overwegende dat onderhavige aanpassing van het  geïntegreerd éénjarig meerjarenplan 2019 in overeenstemming is met de regels van DLB, BBC2020, en de richtlijnen van de omzendbrief BB 2018 KB/ABB 2018/2 opgemaakt werd;

Exploitatie-uitgaven:

Exploitatie-ontvangsten:

Investeringen

Het PRIOR-investeringsproject 2014-3 ivm wegenis- en rioleringswerken E17/4 werd qua uitgaven aangepast in uitgaven van 8.239.743 euro naar 739.743 euro, dit is een daling met 7.500.000 euro wegens raming realistische uitgaven in jaar 2019. Ook de inkomsten van het PRIOR-investeringsproject 2014-2 “verkopen industriegronden E17/4” werd aangepast naar de realistische realisatie van dit project in jaar 2019.

In het Schepencollege van 01/04/2019 werd beslist om 2 bijkomende prioritaire doelstellingen toe te voegen nl. de bouw van een nieuw zwembad en de aankoop en herinrichting van het voormalig postgebouw, om zo een afzonderlijke opvolging en rapportering mogelijk te maken. Beide subprojecten werden verplaatst naar een nieuw PRIOR-investeringsproject nl.

Subproject 2014/278           Bouw nieuw zwembad à    PRIOR 2019-1 Subproj P2019/1/01

• Toevoegen van +80.000 euro voor studiekosten

Subproject 2019/023           Postgebouw                  à     PRIOR 2019-2 Subproj P2019/2/01

• Toevoegen van +130.000 euro voor kosten van herinrichting en renovatie

   

De wijzigingen van de bestaande projecten en toevoeging van nieuwe projecten staan in detail in de bijgevoegde lijst in bijlage.